2014. 11.

제181회 익산시의회(임시회)

2014 주요업무 결산보고

감사담당관

감 사 담 당 관

□	비전 및 중점추진과제
□	일 반 현 황
□	2014 예 산 집 행 실 적
□	2014 성 과 및 반 성
□	2014 주 요 업 무 결 산
□	특 수 시 책

감사담당관 비전과 중점과제

	비 전
청렴행정으로 대한민국 으뜸도시 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	내부통제 적극 활용으로 사전 예방감사 강화 공정하고 투명한 공직사회 기반조성 완벽한 민원업무 처리로 감성행정 기반 구축 시민이 안전하고 신뢰하는 건설환경 구축

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	사전예방 감사활동, 취약분야 특정감사, 모범사례 적극 발굴 공직감찰활동 강화, 청렴도 향상방안 강구 민원발생 사전 예방활동, 현장 방문위주 민원처리 품질향상을 위한 계약심사, 부실공사 예방을 위한 현장감사

일  반  현  황

□ 기       구

				감사담당관
감사담당			조사감찰담당				고충치유담당			기술감사담당

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	19	1	6	10	2	0
현 원	19	1	4	13	1	0
증 감	-	-	△2	3	△1	-

□ 사 무 분 장

◦ 감사담당

▸ 자체 행정감사 및 특별․특명감사 실시

▸ 상급기관 감사수감 및 지시사항 처리

▸ 공무원 징계의결요구 및 소청에 관한 사항

◦ 조사감찰담당

▸ 공무원 비위조사 및 예방

▸ 공무원범죄 수사 및 처분결과 통보사항 처리

◦ 고충치유담당

▸ 직소민원실 및 민원콜센터 운영

▸ 시민고충처리위원회 구성․운영 등

◦ 기술감사담당

▸ 일상감사(설계 적정성, 설계변경, 원가심사)

▸ 건설현장 점검, 설계 자문 및 심의 위원회 운영

2014 예산집행실적

【 2014. 9. 30. 현재 】                            (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
감사담당관				465,719	339,535	126,184	73
	정보화역량강화			345,991	253,253	92,738	73
		정보통신인프라구축		345,991	253,253	92,738	73
			민원콜센터운영	345,991	253,253	92,738	73
	깨끗하고 공정한 공직사회구현			97,284	71,188	26,096	73
		자체행정감사		90,764	67,185	23,579	74
			자체감사	87,044	66,585	20,459	76
			고질및진정민원조사	960	380	584	40
			공직자재산등록	1,920	0	1,920	0
			기술회계업무	840	220	620	26
		직소민원실운영		6,520	4,003	2,517	61
			고충및직소민원	6,520	4,003	2,517	61
	행정운영경비			22,444	15,094	7,350	67
		기본경비		22,444	15,094	7,350	67
			기본경비	22,444	15,094	7,350	67

2014 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 사전 예방적 감사 강화 및 우수 공무원 및 사례 발굴

▸수감기관과의 간담회를 통한 감사지적사항에 대한 업무연찬 : 18회

▸수감기관의 우수사례 및 특수시책 발굴 : 16건

▸수감기관의 우수공무원 발굴 : 7명

◦ 공직자 청렴의식 강화 및 청렴도 향상 기반 구축

▸비위사건 예방을 위한 청렴문자메시지 발송 : 1,504명 / 9회

▸청렴도 자가진단 실시 : 청렴도 자가진단방 개설

▸공직윤리마일리지 제도 운영 : 459건 실적 승인

◦ 발로 뛰는 민원처리로 고객만족도 제고

▸내방, 전화, 인터넷 민원 및 120번 생활민원, 상급기관 이첩민원 : 3,084건

▸시민고충처리위원회 운영

- 시민고충처리위원회 심의․의결   : 4건(기각 4건)

- 옴부즈만과의 만남의 날 운영   : 7회 운영(13건 처리)

◦ 시민에게 다가가는 민원콜센터 운영으로 시민감동 서비스 제공

▸각종 축제․교육․문화행사 사전안내 : 국화축제 등 5회

▸홀몸어르신 안심콜 서비스        : 100명 매주 2회 통화

◦ 주요사업 실시설계 후 계약심사로 견실시공 유도

▸241건 57,521백만원 심사 ⇒ 1,396백만원 절감(2.42%)

◦ 부실공사 방지를 위한 현장 행정

▸현장감사 시행으로 주민불편사항 해소 : 63개 사업장(47개소 시정조치)

2014주요업무결산

		공정한 자체 종합감사 취약분야 특정감사 공직기강 감찰활동 강화 청렴도 향상방안 강구 고충민원의 효율적인 처리 친절한 민원콜센터 운영 주요사업 계약심사 부실공사 예방을 위한 현장감사

1		공정한 자체 종합감사

	사업소 및 읍면동의 전반적인 행정운영 실태를 감사하여 적법성을 확보하고 투명한 행정을 구현하여 시정의 경쟁력 제고

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 연중

◦ 감사범위 : 2년 단위

◦ 감사대상 : 20개 기관(직속기관 1, 사업소5, 읍면동 14)

□ 추 진 실 적

◦ 자체종합감사 실시 : 18개 기관

▸ 읍 면 동 : 12개 기관(용안면, 춘포면, 동산동, 중앙동, 웅포면, 함라면, 평화동, 인화동, 삼기면, 황등면, 영등2동, 어양동)

▸ 사 업 소 :  5개 기관(시립도서관, 국민생활관, 유적전시관, 보석박물관, 차량등록사업소)

▸ 직속기관 :  1개 기관(농업기술센터)

◦ 감사결과 조치

▸ 행정상 조치 : 145건(시정 57, 주의 88)

▸ 재정상 조치 : 8건/5,982천원(회수 1,858 추징 1,500 세입조치 2,624)

▸ 신분상 조치 : 6명(훈계 6명)

◦ 우수사례 및 열심히 일하는 우수공무원 발굴 : 16건/7명

◦ 수감기관 직원과의 업무연찬 및 간담회 개최 : 18회

□ 마무리 대책

◦ 자체 종합감사 실시                    : 2개 기관(읍면동 2)

◦ 열심히 일하는 우수공무원 표창         : 2014. 12.

2		취약분야 특정감사

○ ○	시민생활과 밀접한 취약분야를 중심으로 기획감사 실시 회계질서 및 행정의 투명성 확보로 시민으로부터 신뢰받는 행정 구현

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 2014. 7. ~ 2014. 8.

◦ 대상분야 : 사회복지시설 운영실태 등 2개 분야

□ 추 진 실 적

◦ 사회복지시설 운영 실태분야

▸ 감사기간 : 2014. 7. 7. ~ 7. 23.(13일간)

▸ 감사대상 : 금마성모어린이집 등 26개 시설

▸ 감사결과

- 행정상조치 : 95건(시정 34, 주의 46, 현지시정 15건)

◦ 출연기관 운영 실태분야

▸ 감사기간 : 2014. 8. 25. ~ 8. 29.(5일간)

▸ 감사대상 : (재)익산사랑장학재단 등 2개 기관

▸ 감사결과

- 행정상조치 : 25건(시정 10, 주의 9, 현지시정 6건)

- 재정상조치 :  6건 회수 4,484,470원

□ 마무리 대책

◦ 감사결과 처분지시 이행실태 점검                : 2014. 12.

3		공직기강 감찰활동 강화

	음성적․관행적․고질적 비리 등 취약분야에 대한 공직감찰 강화로 비리를 척결하여 공정하고 투명한 공직사회 기반 조성

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연   중

◦ 감 찰 반 : 상설 및 특별 감찰반(취약시기)

◦ 대    상 : 시 산하 전 공무원

□ 추 진 실 적

◦ 상설 감찰반 운영

▸ 언론보도 및 인터넷 게재 내용 등 모니터링 : 상시

▸ 고질 및 진정민원 등 조사 처리

- 신분상 조치 : 10건 (훈계 8, 주의 2)

▸ 공무원범죄 통보사항 처리

- 신분상 조치 : 7건 (훈계 1, 불문경고 6)

◦ 취약시기 특별 감찰반 운영

설 명 절 (2014. 1. 20. ~ 2. 2.)	6․4 지방선거 (2014. 4. 5. ~ 6. 3.)
- 신분상 조치 : 2건 (불문경고 1, 주의 1) - 행정상 조치 : 2건 (시정 2)	- 신분상 조치 : 1건 (훈계 1) - 행정상 조치 : 2건 (시정 2)
하절기 휴가철 (2014. 7. 21. ~ 8. 14.)	추 석 명 절 (2014. 8. 25. ~ 9. 15.)
- 현 지 시 정 : 8건	- 현 지 시 정 : 1건

□ 마무리 대책

◦ 상설 공직기강 감찰반 운영   ----------------------    상      시

◦ 취약시기(행락철, 연말연시) 특별감찰반 운영 -------  2014. 10. ~ 12.

4		청렴도 향상방안 강구

○ ○	깨 끗 하 고 일 잘 하 는 조 직 문 화 창 출 공직사회 투명성과 책임성 강화로 시민 만족 행정 구현

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연   중

◦ 대    상 : 전 부서

◦ 주요내용

▸ 공직윤리마일리지 제도 운영, 청렴도 자가진단 실시

▸ 청렴사랑방 운영, 청렴 문자메시지 발송

□ 추 진 실 적

◦ 공직윤리마일리지 제도 운영  :  2014. 1. ~

▸ 청렴교육 등 청렴활동실적 마일리지 적립 : 459건 실적 승인

◦ 청렴도 자가진단 실시  :  2014. 2. ~

▸ 새올행정시스템 퀵링크 「청렴도 자가진단」방 개설

◦ 청렴문자메시지 발송  :  2014. 3. ~

▸ 청렴명언, 부패사례, 음주운전의 위험성 등에 대한 메시지

정기적 발송으로 비위사건 예방 : 1,504명 / 9회

◦ 청 렴 사 랑 방  운 영  :  2014. 7. ~

▸ 청렴 우수사례, 청렴 체험담, 부패사례 등 게재 공유

▸ 청렴사랑방에 게재할 경우 청렴 아이디어 제공간주 마일리지(3점) 부여

◦ 전 직원 반부패 청렴교육  :  2014. 10. 20(월) 16:00 ~ 18:00

▸ 600명 / 부패방지 전략의 새로운 패러다임

□ 마무리 대책

◦ 공직윤리마일리지 적립 상황관리  ----------------   2014. 10. ~

5	r	고충민원의 효율적인 처리

	복잡 다양한 고충민원을 신속하고 공정하게 처리하여 시민고충 해소

□ 사 업 개 요

◦ 시민을 먼저 생각하는 직소민원실 운영

◦ 시민고충처리위원회 운영

▸구성현황 : 3명(민간인)

▸역    할 : 행정과 시민의 중간자적 입장에서 불합리한 행정제도 개선 등

□ 추진실적

◦ 직소민원실 운영

계	직소민원	시정에 바란다	120 생활민원	콜센터 이관민원	도 직소민원	권익위원회고충민원	다수민원
3,084	271	1,116	1,390	242	17	6	42

◦ 시민고충처리위원회 운영 : 고충민원 의결 4, 옴부즈만과 만남의 날 운영 13

□ 마무리대책

◦ 시민을 먼저 생각하는 직소민원실 운영           :   연  중

◦ 시민고충처리위원회 운영                        :   연  중

◦ 시민고충처리위원회 위원 충원(3명)

▸ 위원 선정                                   : 2014. 11.

▸ 위원 의회 동의                              : 2014. 12.

▸ 위원 위촉                                   : 2014. 12.

6		친절한 민원콜센터 운영

	민원상담 창구 일원화(1577-0072)를 통하여 시민 편의를 제공하고, 신속한 One-Call 상담처리로 행정서비스 질 향상

□ 사 업 개 요

◦ 위치/규모 : 황등면사무소 3층/10석(관리자 1명, 상담원 9명)

◦ 운영시간 : 평일 08:30 ~ 21:30, 토요일 09:00 ~ 17:00

◦ 운영내용 : 민원 접수 및 원콜처리, 홀몸어르신 안심콜, 축제 사전안내 등

◦ 대표번호 : 1577-0072(공공처리)

◦ 사 업 비 : 345백만 원(인건비 280백만 원)

□ 추 진 실 적

◦ One Call - One Stop 민원콜센터 운영                 : 2014. 1. ~ 9.

▸ 총통화건수(수신/발신) : 134,247건(80,831건/53,416건)

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스 운영(100명 주 2회)           : 2014. 1. ~ 9.

▸ 안심콜 총통화수 : 5,453콜(응답 3,673콜, 무응답 1,780콜) ※ 72회 실시

◦ 축제 사전 안내서비스 제공

▸ 서동축제(2014. 6. 9. ~ 6. 21.), 익산평생학습축제(2014. 9. 15 ~ 9. 27.)

▸ 천만송이 국화축제(2014. 10. 1. ~ 11. 2.)

□ 마무리 대책

◦ 유기민원 사후점검 만족도 조사                : 2014. 11.

▸종결된 민원 건 중 400건

◦ 전 직원 전화친절도 조사                      : 2014. 9. ~ 11.

7		주요사업 계약심사

○	주요사업 발주 전 계약심사를 통해 예산 절감 및 예산집행의 적정성 확보

□ 사 업 개 요

◦ 대상기관 : 본청, 사업소, 읍면동 등 전 부서

◦ 기    간 : 연중

◦ 대상사업

▸공사 : 추정금액 5천만 원 이상

▸용역 : 추정금액 3천만 원 이상

▸물품 : 추정금액 2천만 원 이상

▸설계변경 : 계약금액 5억 원 이상 공사의 1회 설계변경이 해당 계약 금액의 10%이상 증가하는 경우(2회 이후 설계변경의 경우 누적금액)

▸민간자본보조사업 : 보조금 3천만 원 이상의 공사

□ 추 진 실 적

(2014. 10. 15 기준)                                    (단위 : 천원)

구 분	심사건수	심사요청액	심사금액	절 감 액	절감률(%)
합 계	241건	57,521,788	56,125,245	1,396,543	2.42
공 사	135건	40,537,347	39,559,919	977,428	2.41
용 역	66건	9,582,084	9,284,350	297,734	3.10
물 품	7건	363,002	360,753	2,249	0.62
민간자본보조	33건	7,039,355	6,920,223	119,132	1.69

□ 마무리 대책

◦ 심도 있는 계약심사로 예산절감 기여

8		부실공사 예방을 위한 현장감사

○	대형 공사장 등 현장감사를 통한 부실공사 예방 및 시민불편사항 해소

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연중(매분기별)

◦ 감 사 반 : 합동감사반(공무원, 민간 자문기술자)

◦ 대    상

▸공사금액 2억 원 이상 30억 원 미만 건축․토목 공사장

▸도로굴착복구 공사(도로점용허가 후 미준공사업)

▸공장 신축 공사장(연면적 1,000㎡이상 / 공단 내 제외)

◦ 주요 점검내용

▸안전관리, 교통소통대책 등 주민불편사항 발생 여부

▸공사 적정시공 여부 등

□ 추 진 실 적

◦ 1/4분기 현장감사 : 2014. 3. 19. ~ 3. 28. (8일간)

▸대상 : 토목․건축공사장 20개소

▸결과 : 12개소(기술지도 7, 안전시설 보강 5)

◦ 하수관거 BTL 사업장 점검 : 2014. 4. 15. ~ 4. 23.(7일간)

▸결과 : 1개소 6건(시정 3, 권고 3)

◦ 2/4분기 현장감사 : 2014. 5. 15. ~ 5. 23. (7일간)

▸대상 : 토목․건축공사장 21개소

▸결과 : 14개소(기술지도 13, 안전시설 보강 1)

◦ 3/4분기 현장감사 : 2014. 9. 16. ~ 9. 24. (7일간)

▸대상 : 21개소(토목․건축공사장 16, 도로굴착 1, 공장신축 4)

▸결과 : 20개소(보완시공 4, 기술지도 12, 안전시설 보강 4)

□ 마무리 대책

◦ 4/4분기 현장감사 시행                           : 2014. 11.

특수시책

		민간위탁기관 특정감사 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 현장점검

민간위탁기관 특정감사

□ 필  요  성

○ 민간위탁기관은 관계법령에 따라 관리부서의 민간위탁사무 처리에 대하여 지휘·감독을 받으며, 매년 1회 이상 감사를 받도록 되어 있으나 관리부서의 감사 전문성 부족으로 특정감사의 필요성 대두

□ 사 업 개 요

○ 감사대상 : 익산시 민간위탁기관

○ 감 사 반 : 감사담당 외 4명

○ 감사중점

▸ 인사, 조직운영 등 책임경영 실태

▸ 예산의 효율적 사용 및 회계 집행의 투명성 여부

▸ 법령, 자치법규 또는 자체 규정 등의 준수 여부

□ 추 진 계 획

○ 민간위탁기관 감사계획 수립 및 감사자료 수집         : 2015. 4.

○ 민간위탁기관 특정감사 실시                          : 2015. 5.

□ 기 대 효 과

○ 감사의 사각지대에 놓여 있는 민간위탁기관의 감사로 기관운영의 공정성과 회계집행의 투명성 확보

하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 현장점검

□ 필  요  성

○ 군산시 하수관거정비사업 준공 후 준공도면과 상이하게 관로가 시공되지 않는 사례가 보도됨에 따라 금번 2014. 8. 준공된 하수관거 임대형 민자사업(BTL)에 대하여 관로 적정시공 등의 점검을 실시하고자 함

□ 사 업 개 요

○ 대상분야 : ‘09 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)

(하수관거정비 L= 99.9㎞, 배수설비 6,297개소)

○ 대상부서 : 하수관리과

○ 감 사 반 : 기술감사담당 외 3명

○ 감사시기 : 2015. 6.

○ 감사내용 : 준공 도면과 현장시공 상태, 도로 침하여부 등

□ 추 진 계 획

○ 계획 수립                                           : 2015. 5.

○ 점검 실시                                           : 2015. 6.

○ 점검결과 통보                                       : 2015. 7.

□ 기 대 효 과

○ 시설공사에 대한 위법행위 근절 및 불합리한 업무처리실태 시정과 개선 유도